Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
10767
Data de lançamento:
16/08/2019
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
ESCOLA STA TERESINHA
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS, CANO SOLD., BROXA, TORNEIRA
VALORE REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E HIDRÁULICO DESTINADO PARA CONSERTO NA EMEF SANTA TERESINHA, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 793/2019 E ORDEM DE COMPRA 3660/2019.
706,50
706,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/08/2019
MATERIAIS DIVERSOS, CANO SOLD., BROXA, TORNEIRA
VALORE REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E HIDRÁULICO DESTINADO PARA CONSERTO NA EMEF SANTA TERESINHA, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 793/2019 E ORDEM DE COMPRA 3660/2019.
706,50
22/08/2019
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 1/11519 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES.
706,50
27/08/2019
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862224
PAGTO. REF. EMPENHO 010767/2019
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 3826
706,50
TOTAL
706,50
706,50
706,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
