SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
MAO-DE-OBRA VEICULOS SMEC
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO NO ÔNIBUS FROTA 180, PLACA IVY 1529, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 799/2019 E ORDEM DE SERVIÇO 3661/2019.
310,00
310,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/08/2019
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO NO ÔNIBUS FROTA 180, PLACA IVY 1529, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 799/2019 E ORDEM DE SERVIÇO 3661/2019.
310,00
15/10/2019
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/786 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES.
310,00
18/10/2019
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862404
PAGTO. REF. EMPENHO 010769/2019
RENATO O RISTOW E CIA LTDA - 21017
310,00
TOTAL
310,00
310,00
310,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
