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Exercício: 2019
Nome do Credor: MARCELO GUNCHOROSKI	Exportar os Dados

Número do empenho:	10771	Data de lançamento:	16/08/2019
Tipo de empenho:	DIÁRIAS A PAGAR
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DIVISÃO DE TRÂNSITO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Serviços de Trânsito
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE A 02 DIÁRIAS E 1/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE REALIZAÇÃO DE CURSO SOBRE "ATUALIZAÇÃO EM LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO" NA FAMURS EM PORTO ALEGRE-RS, CFE MEMORANDO 001/2019. SAÍDA DIA 19/08 ÀS 14:00 HORAS E RETORNO DIA 21/08 ÀS 23:00 HORAS.	0,00	539,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/08/2019	VALOR REFERENTE A 02 DIÁRIAS E 1/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE REALIZAÇÃO DE CURSO SOBRE "ATUALIZAÇÃO EM LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO" NA FAMURS EM PORTO ALEGRE-RS, CFE MEMORANDO 001/2019. SAÍDA DIA 19/08 ÀS 14:00 HORAS E RETORNO DIA 21/08 ÀS 23:00 HORAS.	539,00
16/08/2019	VALOR REFERENTE A 02 DIÁRIAS E 1/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE REALIZAÇÃO DE CURSO SOBRE "ATUALIZAÇÃO EM LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO" NA FAMURS EM PORTO ALEGRE-RS, CFE MEMORANDO 001/2019. SAÍDA DIA 19/08 ÀS 14:00 HORAS E RETORNO DIA 21/08 ÀS 23:00 HORAS.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		539,00
19/08/2019	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 010771/2019 MARCELO GUNCHOROSKI - 15251			539,00
TOTAL		539,00	539,00	539,00
SALDO A PAGAR				0,00