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Última atualização realizada em 19/06/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: RODRIGO VICENTE

Dados do Empenho

Número do empenho:	10773	Data de lançamento:	16/08/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.36.06.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS SMEC
Fonte de Recurso:	M D E-20

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO LAUDO VISTORIA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAUDO DE VISTORIA VEICULAR DOS ÔNIBUS PLACA IZI 6l01, FROTA 208 E PLACA IZK1D46, FROTA 211, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 801/2019 E ORDEM DE SERVIÇO 3663/2019.	584,00	584,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/08/2019	SERVIÇO LAUDO VISTORIA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAUDO DE VISTORIA VEICULAR DOS ÔNIBUS PLACA IZI 6l01, FROTA 208 E PLACA IZK1D46, FROTA 211, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 801/2019 E ORDEM DE SERVIÇO 3663/2019.	584,00
16/08/2019	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAUDO DE VISTORIA VEICULAR DOS ÔNIBUS PLACA IZI 6l01, FROTA 208 E PLACA IZK1D46, FROTA 211, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 801/2019 E ORDEM DE SERVIÇO 3663/2019. LIQUIDADO CFME RPA 022/2019 E AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES.		584,00
27/08/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862225 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAUDO DE VISTORIA VEICULAR DOS ÔNIBUS PLACA IZI 6l01, FROTA 208 E PLACA IZK1D46, FROTA 211, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 801/2019 E ORDEM DE SERVIÇO 3663/2019. LIQUIDADO CFME RPA 022/2019 E AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES.			519,76
27/08/2019	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA FÍSICA, retido no Pagamento do Empenho 10773/2019			64,24
TOTAL		584,00	584,00	584,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA FÍSICA	16/08/2019	64,24	4518/2019	Lançada
TOTAL		64,24

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