Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: ISER ISER E CIA LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10779 |
Data de lançamento: |
16/08/2019 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO |
| Órgão: |
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Transporte Escolar - Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS |
| Natureza da despesa: |
PECAS VEICULOS SMEC |
| Fonte de Recurso: |
M D E-20 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PEÇAS, JG.LONA, RETENTOR, ARANHA, PINO, CUBO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA ÔNIBUS FROTA 175, PLACA IVK 4663 CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 795/2019 E ORDEM DE COMPRA 3665/2019 |
1.342,00 |
1.342,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/08/2019 |
PEÇAS, JG.LONA, RETENTOR, ARANHA, PINO, CUBO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA ÔNIBUS FROTA 175, PLACA IVK 4663 CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 795/2019 E ORDEM DE COMPRA 3665/2019 |
1.342,00 |
|
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| 27/12/2019 |
ESTORNO DE EMPENHO REALIZADO EM DUPLICIDADE |
-1.342,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
