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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: CARLOS ARLINDO VIANNA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	10781	Data de lançamento:	16/08/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
6.00	PEÇAS, TAMPÃO PLANA 1" VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO NA RETROESCAVADEIRA FROTA 162, CFME ORDEM DE COMPRA 3666/2019 E MEMORANDO INTERNO SO 989/2019.	40,00	240,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/08/2019	PEÇAS, TAMPÃO PLANA 1" VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO NA RETROESCAVADEIRA FROTA 162, CFME ORDEM DE COMPRA 3666/2019 E MEMORANDO INTERNO SO 989/2019.	240,00
22/08/2019	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO NA RETROESCAVADEIRA FROTA 162, CFME ORDEM DE COMPRA 3666/2019 E MEMORANDO INTERNO SO 989/2019.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 5896 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		240,00
27/08/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854689 PAGTO. REF. EMPENHO 010781/2019 CARLOS ARLINDO VIANNA ME - 128			240,00
TOTAL		240,00	240,00	240,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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