Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: ANDRE EDUARDO DA SILVA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10794 |
Data de lançamento: |
16/08/2019 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO |
| Órgão: |
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
Atividades de Educação Infantil - Creches |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
CRECHE MUNICIPAL ODILA |
| Fonte de Recurso: |
M D E-20 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MADEIRA, RIPA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MADEIRAS DESTINADAS PARA CONSERTOS NA CRECHE ODILA, CFE MEMORANDO SE 803/2019.ORDEM DE COMPRA 3653/2019. |
82,00 |
82,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/08/2019 |
MADEIRA, RIPA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MADEIRAS DESTINADAS PARA CONSERTOS NA CRECHE ODILA, CFE MEMORANDO SE 803/2019.ORDEM DE COMPRA 3653/2019. |
82,00 |
|
|
| 20/12/2019 |
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/512 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES. |
|
82,00 |
|
| 27/12/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862655
PAGTO. REF. EMPENHO 010794/2019
ANDRE EDUARDO DA SILVA ME - 369 |
|
|
82,00 |
| TOTAL |
82,00 |
82,00 |
82,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
