Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
10795
Data de lançamento:
16/08/2019
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
ESCOLA EDUC.INF.FLORESTA
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, FECHADURA, SILICONE, CADEADO, TOMADA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO NA EMEI FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 805/2019.ORDEM DE COMPRA 3654/2019.
126,00
126,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/08/2019
OUTROS, FECHADURA, SILICONE, CADEADO, TOMADA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO NA EMEI FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 805/2019.ORDEM DE COMPRA 3654/2019.
126,00
22/08/2019
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 1/11517 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES.
126,00
27/08/2019
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862224
PAGTO. REF. EMPENHO 010795/2019
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 3826
126,00
TOTAL
126,00
126,00
126,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
