Nome do Credor: EDER DOS SANTOS MENDES 01406316075
Dados do Empenho
Número do empenho:
10796
Data de lançamento:
16/08/2019
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:
Serviços de Iluminação Pública
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS ELÉTRICOS, REFLETOR LED 50, 100, 08 UND.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO PARA O PARQUE DE RODEIO, CFME MEMORANDO INTERNO SO 993/2019 E ORDEM DE COMPRA 3673/2019.
1.760,00
1.760,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/08/2019
MATERIAIS ELÉTRICOS, REFLETOR LED 50, 100, 08 UND.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO PARA O PARQUE DE RODEIO, CFME MEMORANDO INTERNO SO 993/2019 E ORDEM DE COMPRA 3673/2019.
1.760,00
21/08/2019
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 890/025625449 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.
1.760,00
23/08/2019
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854144
PAGTO. REF. EMPENHO 010796/2019
EDER DOS SANTOS MENDES 01406316075 - 18185
1.760,00
TOTAL
1.760,00
1.760,00
1.760,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
