SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
CRECHE MUNICIPAL ODILA
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, THINNER, GANCHO, TELA, CANO, DISCO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO NA CRECHE ODILA, CFE MEMORANDO SE 807/2019.ORDEM DE COMPRA 3655/2019.
267,74
267,74
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/08/2019
OUTROS, THINNER, GANCHO, TELA, CANO, DISCO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO NA CRECHE ODILA, CFE MEMORANDO SE 807/2019.ORDEM DE COMPRA 3655/2019.
267,74
04/09/2019
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/60740; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES.
267,74
12/09/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 010797/2019
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12
267,74
TOTAL
267,74
267,74
267,74
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
