Nome do Credor: EDER DOS SANTOS MENDES 01406316075
Dados do Empenho
Número do empenho:
10799
Data de lançamento:
16/08/2019
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Obras e Viação
Conta de Despesa:
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO INSTALAÇÃO AR CONDICIONADO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NA SMOV, CFME MEMORANDO INTERNO SO 991/2019 E ORDEM DE SERVIÇO 3674/2019.
250,00
250,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/08/2019
SERVIÇO INSTALAÇÃO AR CONDICIONADO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NA SMOV, CFME MEMORANDO INTERNO SO 991/2019 E ORDEM DE SERVIÇO 3674/2019.
250,00
21/08/2019
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/199 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.
250,00
23/08/2019
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854144
PAGTO. REF. EMPENHO 010799/2019
EDER DOS SANTOS MENDES 01406316075 - 18185
250,00
TOTAL
250,00
250,00
250,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
