3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS ELÉTRICOS, AR-11, ALÇA, CABO, MANGUEIRA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA COMUNIDADE DO PINHEIRINHO, CFME MEMORANDO INTERNO SO 976/2019 E ORDEM DE COMPRA 3681/2019.
571,00
571,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/08/2019
MATERIAIS ELÉTRICOS, AR-11, ALÇA, CABO, MANGUEIRA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA COMUNIDADE DO PINHEIRINHO, CFME MEMORANDO INTERNO SO 976/2019 E ORDEM DE COMPRA 3681/2019.
571,00
20/08/2019
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/312 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.
571,00
23/08/2019
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000890
PAGTO. REF. EMPENHO 010806/2019
MARA SUELI JUNQUEIRA DA SILVA ME - 20815
571,00
TOTAL
571,00
571,00
571,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.