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Última atualização realizada em 23/07/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: MARA SUELI JUNQUEIRA DA SILVA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	10807	Data de lançamento:	16/08/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	Serviços de Iluminação Pública
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAIS ELÉTRICOS, LAMPADAS, FITA, CABO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5 LÂMPADAS DE LED DESTINADAS PARA ILUMINAÇÃO DA AV. FRANCISCO EMÍLIO TREIN, CFME MEMORANDO INTERNO SO 975/2019 E ORDEM DE COMPRA 3682/2019.	2.263,60	2.263,60

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/08/2019	MATERIAIS ELÉTRICOS, LAMPADAS, FITA, CABO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5 LÂMPADAS DE LED DESTINADAS PARA ILUMINAÇÃO DA AV. FRANCISCO EMÍLIO TREIN, CFME MEMORANDO INTERNO SO 975/2019 E ORDEM DE COMPRA 3682/2019.	2.263,60
20/08/2019	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/311 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		2.263,60
23/08/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000890 PAGTO. REF. EMPENHO 010807/2019 MARA SUELI JUNQUEIRA DA SILVA ME - 20815			2.263,60
TOTAL		2.263,60	2.263,60	2.263,60
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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