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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: VILMAR TARRACH ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	10810	Data de lançamento:	16/08/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO EMBUCHAMENTO, SOLDA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO NO CAMINHÃO 173, CFME MEMORANDO INTERNO SO 968/2019 E ORDEM DE SERVIÇO 3685/2019.	1.280,00	1.280,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/08/2019	SERVIÇO EMBUCHAMENTO, SOLDA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO NO CAMINHÃO 173, CFME MEMORANDO INTERNO SO 968/2019 E ORDEM DE SERVIÇO 3685/2019.	1.280,00
20/08/2019	LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/084 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		1.280,00
23/08/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854145 PAGTO. REF. EMPENHO 010810/2019 VILMAR TARRACH ME - 14097			1.280,00
TOTAL		1.280,00	1.280,00	1.280,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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