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Última atualização realizada em 08/06/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: TRATORMAK LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	10811	Data de lançamento:	16/08/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇAS, AR CARTER, FILTRO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MOTONIVELADORA FROTA 149, CFME ORDEM DE COMPRA 3686/2019 E MEMORANDO INTERNO SO 969/2019.	1.565,00	1.565,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/08/2019	PEÇAS, AR CARTER, FILTRO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MOTONIVELADORA FROTA 149, CFME ORDEM DE COMPRA 3686/2019 E MEMORANDO INTERNO SO 969/2019.	1.565,00
19/08/2019	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/1292 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		1.565,00
22/08/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854675 PAGTO. REF. EMPENHO 010811/2019 TRATORMAK LTDA - 27988			1.565,00
TOTAL		1.565,00	1.565,00	1.565,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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