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Exercício: 2019
Nome do Credor: DELTASUL UTILIDADES LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	10841	Data de lançamento:	19/08/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DIVISÃO DE DEFESA CIVIL E SEGURANÇA PÚBLICA
Função:	Segurança Pública
Subfunção:	Defesa Civil
Projeto / Atividade:	Ações do Corpo de Bombeiros
Conta de Despesa:	3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Natureza da despesa:	FUNREBOM
Fonte de Recurso:	AÇOES DO FUNDO MUNICIPAL FUNREBOM

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	OUTROS, JARRA ELÉTRICA 1,7 LT VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JARRA ELÉTRICA DESTINADA PARA USO NO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 091/4º PELBM/2019.ORDEM DE COMPRA 3703/2019.	175,00	175,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/08/2019	OUTROS, JARRA ELÉTRICA 1,7 LT VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JARRA ELÉTRICA DESTINADA PARA USO NO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 091/4º PELBM/2019.ORDEM DE COMPRA 3703/2019.	175,00
21/08/2019	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JARRA ELÉTRICA DESTINADA PARA USO NO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 091/4º PELBM/2019.ORDEM DE COMPRA 3703/2019.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 7629 ANEXA E ATESTADA PELO 2º SARGENTO DOS BOMBEIROS RICARDO GASTRING.		175,00
17/09/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000639 PAGTO. REF. EMPENHO 010841/2019 DELTASUL UTILIDADES LTDA - 3134			175,00
TOTAL		175,00	175,00	175,00
SALDO A PAGAR				0,00