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Última atualização realizada em 20/06/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: DELTASUL UTILIDADES LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	10842	Data de lançamento:	19/08/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DIVISÃO DE DEFESA CIVIL E SEGURANÇA PÚBLICA
Função:	Segurança Pública
Subfunção:	Defesa Civil
Projeto / Atividade:	Ações do Corpo de Bombeiros
Conta de Despesa:	3390.30.30.00.00.00 - MATERIAL PARA COMUNICACOES
Natureza da despesa:	FUNREBOM
Fonte de Recurso:	AÇOES DO FUNDO MUNICIPAL FUNREBOM

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	OUTROS, TELEFONE INTELBRAS S/FIO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 TELEFONE SEM FIO DESTINADO PARA USO DO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFíCIO Nº 091/4º PELBM/2019.ORDEM DE COMPRA 3704/2019.	89,00	89,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/08/2019	OUTROS, TELEFONE INTELBRAS S/FIO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 TELEFONE SEM FIO DESTINADO PARA USO DO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFíCIO Nº 091/4º PELBM/2019.ORDEM DE COMPRA 3704/2019.	89,00
21/08/2019	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 TELEFONE SEM FIO DESTINADO PARA USO DO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFíCIO Nº 091/4º PELBM/2019.ORDEM DE COMPRA 3704/2019.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 7630 ANEXA E ATESTADA PELO 2º SARGENTO DOS BOMBEIROS RICARDO GASTRING.		89,00
17/09/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000639 PAGTO. REF. EMPENHO 010842/2019 DELTASUL UTILIDADES LTDA - 3134			89,00
TOTAL		89,00	89,00	89,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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