Nome do Credor: CAMILA LAUDICEIA DOS SANTOS RIBAS 01739659031
Dados do Empenho
Número do empenho:
10852
Data de lançamento:
19/08/2019
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa:
3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa:
PCD'S-PESSOAS COM DEFICIÊNCIA.
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
OUTROS, FLOR ORQUIDEA
55,00
110,00
2.00
OUTROS, FOLHAGEM BAMBU PEQ.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOLHAGENS PARA DECORAÇÃO DO EVENTO DA PROGRAMAÇÃO DA "SEMANA NACIONAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA" NO DIA 27/08/2019 NA CASA DE CULTURA, CFME MEMORANDO INTERNO 452/2019 E ORDEM DE COMPRA 3711/2019.
38,00
76,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/08/2019
OUTROS, FLOR ORQUIDEA OUTROS, FOLHAGEM BAMBU PEQ.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOLHAGENS PARA DECORAÇÃO DO EVENTO DA PROGRAMAÇÃO DA "SEMANA NACIONAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA" NO DIA 27/08/2019 NA CASA DE CULTURA, CFME MEMORANDO INTERNO 452/2019 E ORDEM DE COMPRA 3711/2019.
186,00
29/08/2019
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 890/025739333 ANEXA E ATESTADA PELA SEC. DA STASH JAQUELINE B. WINSCH.
186,00
03/09/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 010852/2019
CAMILA LAUDICEIA DOS SANTOS RIBAS 01739659031 - 24192
186,00
TOTAL
186,00
186,00
186,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
