Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS
Dados do Empenho
Número do empenho:
10864
Data de lançamento:
20/08/2019
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:
POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:
ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
5.00
OUTROS, SONDA ENTERAL Nº 12 ADULTA
13,90
69,50
10.00
OUTROS, SONDA NASO-LONGA Nº 16
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 2186/2019.ORDEM DE COMPRA 3717/2019.
1,22
12,20
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/08/2019
OUTROS, SONDA ENTERAL Nº 12 ADULTA OUTROS, SONDA NASO-LONGA Nº 16
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 2186/2019.ORDEM DE COMPRA 3717/2019.
81,70
26/08/2019
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/62348 ANEXA E ATESTADA PELA TÉC. ENFERMAGEM SIMONE C. SCHROEDER.
81,70
29/08/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 010864/2019
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 23620
81,70
TOTAL
81,70
81,70
81,70
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
