Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
10867
Data de lançamento:
20/08/2019
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
POSTO DE SAÚDE - JARDIM
Fonte de Recurso:
ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, CD-2 EXTERNO, TELHA FIBROCIMENTO, CHAVE TESTE, DISJUNTOR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO NO ESF DO BAIRRO JARDIM, CFE MEMORANDO SS/AB 2197/2019.ORDEM DE COMPRA 3720/2019.
63,75
63,75
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/08/2019
OUTROS, CD-2 EXTERNO, TELHA FIBROCIMENTO, CHAVE TESTE, DISJUNTOR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO NO ESF DO BAIRRO JARDIM, CFE MEMORANDO SS/AB 2197/2019.ORDEM DE COMPRA 3720/2019.
63,75
23/08/2019
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 1/11512 ANEXA E ATESTADA PELA SEC. DA SAÚDE SEC. DA SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS.
63,75
30/08/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 010867/2019
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 3826
63,75
TOTAL
63,75
63,75
63,75
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
