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Última atualização realizada em 19/07/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: ANA MARIA DE SOUZA LAVADOR ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	10869	Data de lançamento:	20/08/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC.SAUDE
Fonte de Recurso:	ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO LAVAGEM VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA LAVAGEM DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 2179/2019.ORDEM DE SERVIÇO 3722/2019.	510,00	510,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/08/2019	SERVIÇO LAVAGEM VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA LAVAGEM DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 2179/2019.ORDEM DE SERVIÇO 3722/2019.	510,00
28/08/2019	VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA LAVAGEM DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 2179/2019.ORDEM DE SERVIÇO 3722/2019.LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 378 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V P DAS CHAGAS.		510,00
03/09/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 010869/2019 ANA MARIA DE SOUZA LAVADOR ME - 19835			510,00
TOTAL		510,00	510,00	510,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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