Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 26/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: BORILLI PNEUS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	10870	Data de lançamento:	20/08/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
Função:	Agricultura
Subfunção:	Extensão Rural
Projeto / Atividade:	Manutenção de Veículos, Máquinas e Equipamentos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
5.00	Recapagem de pneu de borracha misto, tipo 275/80R.22.5 16L, recapagem misto/borrachudo, capacidade 16 lonas, banda com largura de 235 mm de profundidade de sulco mínimo de 21mm. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE 05 PNEUS DESTINADOS PARA O CAMINHÃO PLACA IYD 3230 FROTA 188, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 010-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 006-2019, CFE MEMORANDO SAPMA 255/2019.	560,00	2.800,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/08/2019	Recapagem de pneu de borracha misto, tipo 275/80R.22.5 16L, recapagem misto/borrachudo, capacidade 16 lonas, banda com largura de 235 mm de profundidade de sulco mínimo de 21mm. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE 05 PNEUS DESTINADOS PARA O CAMINHÃO PLACA IYD 3230 FROTA 188, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 010-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 006-2019, CFE MEMORANDO SAPMA 255/2019.	2.800,00
05/09/2019	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE 05 PNEUS DESTINADOS PARA O CAMINHÃO PLACA IYD 3230 FROTA 188, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 010-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 006-2019, CFE MEMORANDO SAPMA 255/2019.LIQUIDADO CFE NF Nº 4816 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO TELMO R DA SILVA KLAFKE.		2.240,00
05/09/2019	ESTORNO PARCIAL DEVIDO 01 RECAPAGEM NÃO TER SIDO REALIZADA	-560,00
02/10/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 311066 PAGTO. REF. EMPENHO 010870/2019 BORILLI PNEUS LTDA - 27668			2.240,00
TOTAL		2.240,00	2.240,00	2.240,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®