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Última atualização realizada em 08/06/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: DUMMEL & CIA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	10872	Data de lançamento:	20/08/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função:	Desporto e Lazer
Subfunção:	Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:	Promoções de Eventos Esportivos
Conta de Despesa:	3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	OUTROS, BOLA PENALTY PRO 7.0 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BOLA DE VOLEIBOL DESTINADO PARA COPA IBIRUBÁ DE VOLEIBOL QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 15/09/2019, CFME MEMORANDO INTERNO DO DMD 042/2019 E ORDEM DE COMPRA 3725/2019.	330,00	330,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/08/2019	OUTROS, BOLA PENALTY PRO 7.0 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BOLA DE VOLEIBOL DESTINADO PARA COPA IBIRUBÁ DE VOLEIBOL QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 15/09/2019, CFME MEMORANDO INTERNO DO DMD 042/2019 E ORDEM DE COMPRA 3725/2019.	330,00
28/08/2019	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 3/6950 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES.		330,00
24/09/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854744 PAGTO. REF. EMPENHO 010872/2019 DUMMEL & CIA LTDA - 21227			330,00
TOTAL		330,00	330,00	330,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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