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Última atualização realizada em 18/07/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS

Dados do Empenho
Número do empenho: 10877 Data de lançamento: 20/08/2019
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção Básica
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa: 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 MATERIAL HOSPITALAR, PACOTE TNT 40X40 7,11 71,10
100.00 MATERIAL HOSPITALAR, FITA MICROPORE 5CM X 10 M VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA MICROPORE E PROTEDESC DESTINADOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 2217/2019 E ORDEM DE COMPRA 3730/2019. 3,68 368,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/08/2019 MATERIAL HOSPITALAR, PACOTE TNT 40X40 MATERIAL HOSPITALAR, FITA MICROPORE 5CM X 10 M VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA MICROPORE E PROTEDESC DESTINADOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 2217/2019 E ORDEM DE COMPRA 3730/2019. 439,10
26/08/2019 LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/62350 ANEXA E ATESTADA PELA TÉC. ENFERMAGEM SIMONE C. SCHROEDER. 439,10
29/08/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 010877/2019 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 23620 439,10
TOTAL 439,10 439,10 439,10
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.