Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS
Dados do Empenho
Número do empenho:
10877
Data de lançamento:
20/08/2019
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
10.00
MATERIAL HOSPITALAR, PACOTE TNT 40X40
7,11
71,10
100.00
MATERIAL HOSPITALAR, FITA MICROPORE 5CM X 10 M
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA MICROPORE E PROTEDESC DESTINADOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 2217/2019 E ORDEM DE COMPRA 3730/2019.
3,68
368,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/08/2019
MATERIAL HOSPITALAR, PACOTE TNT 40X40 MATERIAL HOSPITALAR, FITA MICROPORE 5CM X 10 M
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA MICROPORE E PROTEDESC DESTINADOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 2217/2019 E ORDEM DE COMPRA 3730/2019.
439,10
26/08/2019
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/62350 ANEXA E ATESTADA PELA TÉC. ENFERMAGEM SIMONE C. SCHROEDER.
439,10
29/08/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 010877/2019
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 23620
439,10
TOTAL
439,10
439,10
439,10
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.