Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
10883
Data de lançamento:
20/08/2019
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
POSTO DE SAÚDE - JARDIM
Fonte de Recurso:
ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS, CANO SOLD., CONEXÕES, LIXA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO PARA REFORMA NO ESF JARDIM CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 2202/2019 E ORDEM DE COMPRA 3734/2019.
20,35
20,35
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/08/2019
MATERIAIS DIVERSOS, CANO SOLD., CONEXÕES, LIXA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO PARA REFORMA NO ESF JARDIM CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 2202/2019 E ORDEM DE COMPRA 3734/2019.
20,35
23/08/2019
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 1/11504 ANEXA E ATESTADA PELA SEC. DA SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS.
20,35
30/08/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 010883/2019
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 3826
20,35
TOTAL
20,35
20,35
20,35
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
