Nome do Credor: WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
10897
Data de lançamento:
20/08/2019
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Projetos e Convênios
Conta de Despesa:
3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS
Natureza da despesa:
SETOR DE PROJETOS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, CARTUCHO HP ORIGINAL 662 PRETO
118,00
118,00
1.00
OUTROS, CARTUCHO HP ORIGINAL COLOR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA PRETO E COLORIDO DESTINADOS PARA O SETOR DE PLANEJAMENTO, CFME MEMORANDO INTERNO SAP 410/2019 E ORDEM DE COMPRA 3742/2019.
144,00
144,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/08/2019
OUTROS, CARTUCHO HP ORIGINAL 662 PRETO OUTROS, CARTUCHO HP ORIGINAL COLOR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA PRETO E COLORIDO DESTINADOS PARA O SETOR DE PLANEJAMENTO, CFME MEMORANDO INTERNO SAP 410/2019 E ORDEM DE COMPRA 3742/2019.
262,00
20/08/2019
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 002/10455 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAP. VALDIR O. LAGEMANN.
262,00
23/08/2019
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005114
PAGTO. REF. EMPENHO 010897/2019
WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA - 15037
262,00
TOTAL
262,00
262,00
262,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
