SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função:
Cultura
Subfunção:
Difusão Cultural
Projeto / Atividade:
Manutenção da Casa de Cultura/Casa do Artesanato
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
CASA DA CULTURA
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS ELÉTRICOS, CABO FLEX, DISJUNTOR, FITA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO PARA ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS QUADROS DE COMANDO DA CASA DE CULTURA, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 745/2019 E ORDEM DE COMPRA 3746/2019.
4.151,50
4.151,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/08/2019
MATERIAIS ELÉTRICOS, CABO FLEX, DISJUNTOR, FITA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO PARA ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS QUADROS DE COMANDO DA CASA DE CULTURA, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 745/2019 E ORDEM DE COMPRA 3746/2019.
4.151,50
27/08/2019
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO PARA ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS QUADROS DE COMANDO DA CASA DE CULTURA, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 745/2019 E ORDEM DE COMPRA 3746/2019.LIQUIDDAO CFE DANFE Nº 644 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES.
4.101,28
27/08/2019
ESTORNO PARCIAL DEVIDO DEVOLUÇÃO DE ALGUNS MATERIAIS, CFE MEMORANDO SE 853/2019.
-50,22
04/09/2019
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 310957
PAGTO. REF. EMPENHO 010907/2019
ERCIO JOSE LAUXEN ME - 124
4.101,28
TOTAL
4.101,28
4.101,28
4.101,28
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
