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Última atualização realizada em 08/06/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: DUMMEL & CIA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	10909	Data de lançamento:	20/08/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função:	Desporto e Lazer
Subfunção:	Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:	Promoções de Eventos Esportivos
Conta de Despesa:	3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	OUTROS, BOLA FUTSAL PENALTY MAX 1000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) BOLAS DESTINADAS PARA O CAMPEONATO MUN. DE FUTSAL ED. 2019, CFME MEMORANDO INTERNO DO DMD 045/2019 E ORDEM DE COMPRA 3748/2019.	299,99	599,98

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/08/2019	OUTROS, BOLA FUTSAL PENALTY MAX 1000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) BOLAS DESTINADAS PARA O CAMPEONATO MUN. DE FUTSAL ED. 2019, CFME MEMORANDO INTERNO DO DMD 045/2019 E ORDEM DE COMPRA 3748/2019.	599,98
28/08/2019	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 3/6952 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES.		599,98
24/09/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854744 PAGTO. REF. EMPENHO 010909/2019 DUMMEL & CIA LTDA - 21227			599,98
TOTAL		599,98	599,98	599,98
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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