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Última atualização realizada em 20/06/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	10932	Data de lançamento:	21/08/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	OUTROS, PARAFUSO, PORCA, CHAVE, CORREIA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO NO BRITADOR M´´OVEL FROTA 144, CFE MEMORANDO SO1006/2019.ORDEM DE COMPRA 3756/2019.	455,35	455,35

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/08/2019	OUTROS, PARAFUSO, PORCA, CHAVE, CORREIA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO NO BRITADOR M´´OVEL FROTA 144, CFE MEMORANDO SO1006/2019.ORDEM DE COMPRA 3756/2019.	455,35
22/08/2019	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO NO BRITADOR M´´OVEL FROTA 144, CFE MEMORANDO SO1006/2019.ORDEM DE COMPRA 3756/2019.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 60393 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		455,35
29/08/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 010932/2019 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12			455,35
TOTAL		455,35	455,35	455,35
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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