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Última atualização realizada em 20/06/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: DELTASUL UTILIDADES LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	10936	Data de lançamento:	21/08/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Unidade:	GABINETE DO PREFEITO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito
Conta de Despesa:	3390.30.99.99.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	OUTROS, SUPORTE TV/LED VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA TV/LED FIXO 43 POLEGADAS, CFME MEMORANDO INTERNO SAP 417/2019 E ORDEM DE COMPRA 3772/2019.	32,90	32,90

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/08/2019	OUTROS, SUPORTE TV/LED VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA TV/LED FIXO 43 POLEGADAS, CFME MEMORANDO INTERNO SAP 417/2019 E ORDEM DE COMPRA 3772/2019.	32,90
21/08/2019	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 2/7631 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAP. VALDIR O. LAGEMANN.		32,90
17/09/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 310978 PAGTO. REF. EMPENHO 010936/2019 DELTASUL UTILIDADES LTDA - 3134			32,90
TOTAL		32,90	32,90	32,90
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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