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Última atualização realizada em 19/07/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS

Dados do Empenho

Número do empenho:	10939	Data de lançamento:	21/08/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:	4490.52.08.00.00.00 - APAR.,EQUIP.E UTENS.MED.ODONT.,LAB.HOSP.
Natureza da despesa:	POSTO DE SAÚDE ESF HERMANY
Fonte de Recurso:	INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	OUTROS, OXÍMETRO DE PULSO INFANTIL VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) OXÍMETRO DE PULSO INFANTIL DESTINADO PARA O ESF HERMANY, CFME ORDEM DE COMPRA 3774/2019 E MEMORANDO INTERNO SS/AB 2216/2019. RECURSO PMAQ.	2.159,98	2.159,98

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/08/2019	OUTROS, OXÍMETRO DE PULSO INFANTIL VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) OXÍMETRO DE PULSO INFANTIL DESTINADO PARA O ESF HERMANY, CFME ORDEM DE COMPRA 3774/2019 E MEMORANDO INTERNO SS/AB 2216/2019. RECURSO PMAQ.	2.159,98
13/09/2019	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/62768; ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V P DAS CHAGAS.		2.159,98
18/09/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000606 PAGTO. REF. EMPENHO 010939/2019 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 23620			2.159,98
TOTAL		2.159,98	2.159,98	2.159,98
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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