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Última atualização realizada em 08/06/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: ERCIO JOSE LAUXEN ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	10941	Data de lançamento:	21/08/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria de Obras e Viação
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAIS DIVERSOS, BUCHA, FLEXÍVEL, CABO, TUBO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DA PREFEITURA, CFE MEMORANDO SO 1012/2019.ORDEM DE COMPRA 3760/2019.	267,02	267,02

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/08/2019	MATERIAIS DIVERSOS, BUCHA, FLEXÍVEL, CABO, TUBO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DA PREFEITURA, CFE MEMORANDO SO 1012/2019.ORDEM DE COMPRA 3760/2019.	267,02
22/08/2019	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DA PREFEITURA, CFE MEMORANDO SO 1012/2019.ORDEM DE COMPRA 3760/2019.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 643 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		267,02
29/08/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854147 PAGTO. REF. EMPENHO 010941/2019 ERCIO JOSE LAUXEN ME - 124			267,02
TOTAL		267,02	267,02	267,02
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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