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Última atualização realizada em 16/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: PAULO DENIZ WOHLENBERG ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	10946	Data de lançamento:	21/08/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE GESTÃO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Setor de Pessoal
Conta de Despesa:	3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3.00	HP LASER JET P1102Y TONER VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONNERS DESTINADOS PARA USO NO SETOR DE PESSOAL, CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 48-2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 86-2018, 86-2018, MEMORANDO INTERNO SETOR DE PESSOAL.	38,40	115,20

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/08/2019	HP LASER JET P1102Y TONER VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONNERS DESTINADOS PARA USO NO SETOR DE PESSOAL, CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 48-2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 86-2018, 86-2018, MEMORANDO INTERNO SETOR DE PESSOAL.	115,20
30/08/2019	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONNERS DESTINADOS PARA USO NO SETOR DE PESSOAL, CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 48-2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 86-2018, 86-2018, MEMORANDO INTERNO SETOR DE PESSOAL.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 1028 ANEXA E ATESTADA PELA RESP PELO ALMOXARIFADO ROBERTA SCHUMACHER.		115,20
09/09/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854723 PAGTO. REF. EMPENHO 010946/2019 PAULO DENIZ WOHLENBERG ME - 26790			115,20
TOTAL		115,20	115,20	115,20
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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