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Última atualização realizada em 16/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: TB SUPRIMENTOS PARA INFORMáTICA LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	10948	Data de lançamento:	21/08/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE GESTÃO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Setor de Pessoal
Conta de Despesa:	3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
5.00	HP PHOTOSMART D110 - 12 PRETO CARTUCHO nº 60 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONNERS DESTINADOS PARA USO NO SETOR DE PESSOAL, CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 48-2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 87-2018, MEMORANDO INTERNO SETOR DE PESSOAL.	39,45	197,25

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/08/2019	HP PHOTOSMART D110 - 12 PRETO CARTUCHO nº 60 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONNERS DESTINADOS PARA USO NO SETOR DE PESSOAL, CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 48-2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 87-2018, MEMORANDO INTERNO SETOR DE PESSOAL.	197,25
02/09/2019	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 0/3813 ANEXA E ATESTADA PELA RESP. PELO SETOR DE ALMOXARIFADO ROBERTA SCHUMACHER.		197,25
11/09/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853413 PAGTO. REF. EMPENHO 010948/2019 TB Suprimentos para Informática LTDA ME - 27011			197,25
TOTAL		197,25	197,25	197,25
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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