Nome do Credor: TIO ARI MATERIAIS DE CONSTRUCÃO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
10958
Data de lançamento:
22/08/2019
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE OBRAS - INTERIOR
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
Conservação e Manutenção das Estradas Municipais
Conta de Despesa:
3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
20.00
SERVIÇO TRANSPORTE CASCALHO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CASCALHO PARA AS LOCALIDADES DA VÁRZEA E LINHA PULADOR SUL, CFME MEMORANDO INTERNO SO 1017/2019 E ORDEM DE SERVIÇO 3779/2019.
150,00
3.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/08/2019
SERVIÇO TRANSPORTE CASCALHO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CASCALHO PARA AS LOCALIDADES DA VÁRZEA E LINHA PULADOR SUL, CFME MEMORANDO INTERNO SO 1017/2019 E ORDEM DE SERVIÇO 3779/2019.
3.000,00
29/08/2019
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/062 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.
3.000,00
03/09/2019
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854154
PAGTO. REF. EMPENHO 010958/2019
TIO ARI MATERIAIS DE CONSTRUCÃO LTDA - 2739
3.000,00
TOTAL
3.000,00
3.000,00
3.000,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
