| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: CV TYRES EIRELI |
| Número do empenho: | 10972 | Data de lançamento: | 22/08/2019 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Máquinas e Veículos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.01.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - PNEUS E RODAS | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 3 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Item 2 - Pneu 175/70/13 índice 82T ou superior original de fabrica, produto novo (sem uso), pneu não pode, s VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS DESTINADOS PARA O VEÍCULO KADETT PLACA IAX 5251 FRO, CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2019 COMPARTILHADA COM O COMAJA, ATA Nº 013-2019, MEMORANDO SO 1041/2019. | 150,00 | 300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/2019 | Item 2 - Pneu 175/70/13 índice 82T ou superior original de fabrica, produto novo (sem uso), pneu não pode, s VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS DESTINADOS PARA O VEÍCULO KADETT PLACA IAX 5251 FRO, CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2019 COMPARTILHADA COM O COMAJA, ATA Nº 013-2019, MEMORANDO SO 1041/2019. | 300,00 | ||
| 29/08/2019 | LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 004/4929 ANEXA E ATESTADA PELA RESPONSÁVEL PELO ALMOXARIFADO ROBERTA SCHUMACHER. | 300,00 | ||
| 03/09/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 010972/2019 CV TYRES EIRELI - 27698 | 300,00 | ||
| TOTAL | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
