| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: GF PNEUS |
| Número do empenho: | 10973 | Data de lançamento: | 22/08/2019 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Máquinas e Veículos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.01.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - PNEUS E RODAS | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 3 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | Item 5 - Pneu 175/65/14 índice 82T ou superior original de fabrica, produto novo (sem uso) VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS DESTINADOS PARA O VEÍCULO FIAT STRADA CYJ 6257 FROTA 184, CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2019 COMPARTILHADA COM O COMAJA, ATA Nº 016-2019, MEMORANDO SO 1040/2019. | 175,00 | 700,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/2019 | Item 5 - Pneu 175/65/14 índice 82T ou superior original de fabrica, produto novo (sem uso) VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS DESTINADOS PARA O VEÍCULO FIAT STRADA CYJ 6257 FROTA 184, CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2019 COMPARTILHADA COM O COMAJA, ATA Nº 016-2019, MEMORANDO SO 1040/2019. | 700,00 | ||
| 06/09/2019 | LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 002/103404 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO TELMO R. S. KLAFKE. | 700,00 | ||
| 03/10/2019 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 311067 PAGTO. REF. EMPENHO 010973/2019 GF PNEUS - 27699 | 700,00 | ||
| TOTAL | 700,00 | 700,00 | 700,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
