| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTD |
| Número do empenho: | 10976 | Data de lançamento: | 22/08/2019 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Educação Infantil - Creches | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 42 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 100.00 | Papel higiênico neutro, folha dupla, texturizado, 100% branco, grofado e firme, 100% fibras naturais, de primeira qualidade, pacote com 4 unidades medindo 30 m x 10 cm cada. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE DESTINADOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 042/2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 066-2018, MEMORANDO SE 837/2019. | 3,88 | 388,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/2019 | Papel higiênico neutro, folha dupla, texturizado, 100% branco, grofado e firme, 100% fibras naturais, de primeira qualidade, pacote com 4 unidades medindo 30 m x 10 cm cada. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE DESTINADOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 042/2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 066-2018, MEMORANDO SE 837/2019. | 388,00 | ||
| 29/11/2019 | LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 2/97455; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES E RESP. PELO ALMOXARIFADO ROBERTA SCHUMACHER. | 388,00 | ||
| 06/12/2019 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862554 PAGTO. REF. EMPENHO 010976/2019 AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 21394 | 388,00 | ||
| TOTAL | 388,00 | 388,00 | 388,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
