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Exercício: 2019
Nome do Credor: HOSPITALARES COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALA	Exportar os Dados

Número do empenho:	10978	Data de lançamento:	22/08/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:	3390.32.03.06.00.00 - AQUISIÇÃO DE FRALDAS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	FARMÁCIA BÁSICA/DIABETES MELITTUS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	34 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
388.00	FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO TAMANHO EG VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS ADULTO TAM GG, DESTINADAS PARA PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 034/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 033-2019, MEMORANDO SS/AB 2194/2019.	8,26	3.204,88

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/08/2019	FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO TAMANHO EG VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS ADULTO TAM GG, DESTINADAS PARA PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 034/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 033-2019, MEMORANDO SS/AB 2194/2019.	3.204,88
04/09/2019	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS ADULTO TAM GG, DESTINADAS PARA PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 034/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 033-2019, MEMORANDO SS/AB 2194/2019.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 14.047 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V P DAS CHAGAS.		3.204,88
12/09/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000044 PAGTO. REF. EMPENHO 010978/2019 HOSPITALARES COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E FISIOTERAPEUTICO LTDA EPP - 22120			3.204,88
TOTAL		3.204,88	3.204,88	3.204,88
SALDO A PAGAR				0,00