Nome do Credor: EDER DOS SANTOS MENDES 01406316075
Dados do Empenho
Número do empenho:
10983
Data de lançamento:
23/08/2019
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa:
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO 09 UND.
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NA EMEI ARTHUR KANITZ, CFE MEMORANDO SE 821/2019.ORDEM DE SERVIÇO 3805/2019.
810,00
810,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/08/2019
SERVIÇO MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO 09 UND.
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NA EMEI ARTHUR KANITZ, CFE MEMORANDO SE 821/2019.ORDEM DE SERVIÇO 3805/2019.
810,00
25/10/2019
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/209 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES.
810,00
04/11/2019
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862437
PAGTO. REF. EMPENHO 010983/2019
EDER DOS SANTOS MENDES 01406316075 - 18185
810,00
TOTAL
810,00
810,00
810,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
