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Exercício: 2019
Nome do Credor: SERVPREF SERVICOS DE LOGISTICA PARA SAUDE LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	10985	Data de lançamento:	23/08/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:	3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	40 / 2017

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF.2ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº184/2017 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOGÍSTICA NO MUNICÍPIO DE PASSO FUNDO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE PELO VALOR MENSAL DE R$ 3.099,00 ATÉ A DATA DE 24/08/2020 CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 040/2017.	0,00	13.015,80

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/08/2019	VALOR REF.2ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº184/2017 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOGÍSTICA NO MUNICÍPIO DE PASSO FUNDO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE PELO VALOR MENSAL DE R$ 3.099,00 ATÉ A DATA DE 24/08/2020 CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 040/2017.	13.015,80
28/08/2019	LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/2019732 ANEXA E ATESTADA PELA SEC. DA SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS. AGOSTO/2019.		619,80
05/09/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 330020 LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/2019732 ANEXA E ATESTADA PELA SEC. DA SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS. AGOSTO/2019.			619,80
27/09/2019	LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/2019792; ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V P DAS CHAGAS. SETEMBRO/19.		3.099,00
04/10/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 330149 LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/2019792; ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V P DAS CHAGAS. SETEMBRO/19.			3.099,00
29/10/2019	VALOR REF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOGÍSTICA NO MUNICÍPIO DE PASSO FUNDO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. LIQUIDADO CFME NF 2019885, ANEXA E ATESTADA PELA SEC. DA SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS. OUTUBRO/2019.		3.099,00
01/11/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 329431 VALOR REF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOGÍSTICA NO MUNICÍPIO DE PASSO FUNDO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. LIQUIDADO CFME NF 2019885, ANEXA E ATESTADA PELA SEC. DA SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS. OUTUBRO/2019.			3.099,00
24/12/2019	LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/2019988; ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V P DAS CHAGAS.REF MÊS DE NOVEMBRO/19.		3.099,00
24/12/2019	LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/20191119; ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V P DAS CHAGAS.REF MÊS DE DEZEMBRO/19.		3.099,00
30/12/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 330544 LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/20191119; ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V P DAS CHAGAS.REF MÊS DE DEZEMBRO/19.			3.099,00
30/12/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 330545 LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/2019988; ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V P DAS CHAGAS.REF MÊS DE NOVEMBRO/19.			3.099,00
TOTAL		13.015,80	13.015,80	13.015,80
SALDO A PAGAR				0,00