SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função:
Educação
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
MAO-DE-OBRA VEICULOS SMEC
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO ELÉTRICO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO NO VEÍCULO FROTA 171, VAN PLACA IVJ 1249, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 824/2019 E ORDEM DE SERVIÇO 3802/2019.
15,00
15,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/08/2019
SERVIÇO ELÉTRICO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO NO VEÍCULO FROTA 171, VAN PLACA IVJ 1249, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 824/2019 E ORDEM DE SERVIÇO 3802/2019.
15,00
30/09/2019
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/328 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES.
15,00
08/10/2019
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862376
PAGTO. REF. EMPENHO 010989/2019
ROGERIO GILBERTO KONRAD DE MOURA - 453
15,00
TOTAL
15,00
15,00
15,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
