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Última atualização realizada em 11/06/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: FERNANDES E JACOBY LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	10995	Data de lançamento:	23/08/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função:	Cultura
Subfunção:	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico
Projeto / Atividade:	Manutenção Museu e Biblioteca Pública Municipal
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	BIBLIOTECA MUNICIPAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	OUTROS, TINTAS, THINNER, LIXA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA PINTURA NA BIBLIOTECA PÚBLICA, CFE MEMORANDO SE 833/2019.ORDEM DE COMPRA 3810/2019.	452,00	452,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/08/2019	OUTROS, TINTAS, THINNER, LIXA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA PINTURA NA BIBLIOTECA PÚBLICA, CFE MEMORANDO SE 833/2019.ORDEM DE COMPRA 3810/2019.	452,00
27/08/2019	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA PINTURA NA BIBLIOTECA PÚBLICA, CFE MEMORANDO SE 833/2019.ORDEM DE COMPRA 3810/2019.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 57 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES.		452,00
29/08/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853405 PAGTO. REF. EMPENHO 010995/2019 FERNANDES E JACOBY LTDA - 19730			452,00
TOTAL		452,00	452,00	452,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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