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Última atualização realizada em 11/06/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: FERNANDES E JACOBY LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 10995 Data de lançamento: 23/08/2019
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função: Cultura
Subfunção: Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico
Projeto / Atividade: Manutenção Museu e Biblioteca Pública Municipal
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: BIBLIOTECA MUNICIPAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 OUTROS, TINTAS, THINNER, LIXA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA PINTURA NA BIBLIOTECA PÚBLICA, CFE MEMORANDO SE 833/2019.ORDEM DE COMPRA 3810/2019. 452,00 452,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/08/2019 OUTROS, TINTAS, THINNER, LIXA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA PINTURA NA BIBLIOTECA PÚBLICA, CFE MEMORANDO SE 833/2019.ORDEM DE COMPRA 3810/2019. 452,00
27/08/2019 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA PINTURA NA BIBLIOTECA PÚBLICA, CFE MEMORANDO SE 833/2019.ORDEM DE COMPRA 3810/2019.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 57 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES. 452,00
29/08/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853405 PAGTO. REF. EMPENHO 010995/2019 FERNANDES E JACOBY LTDA - 19730 452,00
TOTAL 452,00 452,00 452,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.