Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2019
Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A	Exportar os Dados

Número do empenho:	11	Data de lançamento:	02/01/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DIVISÃO DE DEFESA CIVIL E SEGURANÇA PÚBLICA
Função:	Segurança Pública
Subfunção:	Defesa Civil
Projeto / Atividade:	Ações do Corpo de Bombeiros
Conta de Despesa:	3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa:	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO CORPO DE BOMBEIROS. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2019, DE 02/01/2019.	0,00	12.900,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2019	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO CORPO DE BOMBEIROS. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2019, DE 02/01/2019.	12.900,00
31/01/2019	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DE OBRAS E VIAÇÃO VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.JAN/2019.		1.627,66
06/02/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 310408 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11/2019 - REF. JANEIRO/2019 RIO GRANDE ENERGIA SA - 2759			1.627,66
27/02/2019	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DE OBRAS E VIAÇÃO VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		1.484,50
11/03/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854055 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11/2019 - REF. FEVEREIRO/2019 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A - 23700			1.484,50
10/04/2019	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DE OBRAS E VIAÇÃO VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		1.037,60
16/04/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004979 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11/2019 - REF. MARÇO /2019 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A - 23700			1.037,60
30/04/2019	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DE OBRAS E VIAÇÃO VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		891,95
07/05/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854087 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11/2019 - REF. ABRIL/2019 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A - 23700			891,95
30/05/2019	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DE OBRAS E VIAÇÃO VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		734,96
05/06/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854478 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11/2019 - REF. MAIO/2019 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A - 23700			734,96
28/06/2019	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DE OBRAS E VIAÇÃO VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. junho/2019		612,47
08/07/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854531 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DE OBRAS E VIAÇÃO VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. junho/2019			612,47
30/07/2019	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DE OBRAS E VIAÇÃO VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. JULHO/2019.		1.159,52
05/08/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854639 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DE OBRAS E VIAÇÃO VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. JULHO/2019.			1.159,52
29/08/2019	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DE OBRAS E VIAÇÃO VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. AGOSTO/2019.		982,15
04/09/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854719 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DE OBRAS E VIAÇÃO VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. AGOSTO/2019.			982,15
30/09/2019	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DE OBRAS E VIAÇÃO VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. SETEMBRO/2019.		740,58
07/10/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 311075 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DE OBRAS E VIAÇÃO VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. SETEMBRO/2019.			740,58
24/10/2019	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DE OBRAS E VIAÇÃO VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. OUTUBRO/2019.		991,39
31/10/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850811 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DE OBRAS E VIAÇÃO VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. OUTUBRO/2019.			991,39
29/11/2019	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DE OBRAS E VIAÇÃO VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. NOVEMBRO/2019.		1.098,85
04/12/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854929 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DE OBRAS E VIAÇÃO VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. NOVEMBRO/2019.			1.098,85
02/01/2020	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DE OBRAS E VIAÇÃO VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. DEZEMBRO/2019.		1.371,90
02/01/2020	ANULADO REF. EMPENHO ESTIMADO NÃO REALIZADO.	-166,47
14/01/2020	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 311207 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DE OBRAS E VIAÇÃO VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. DEZEMBRO/2019.			1.371,90
TOTAL		12.733,53	12.733,53	12.733,53
SALDO A PAGAR				0,00