SICOE-SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EMPREENDIMENTO
Unidade:
APOIO ADMINISTRATIVO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria da Indústria, Comércio e Empreendimento
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE 01 DIÁRIA E 1/3 DE DIÁRIA A FIM DE VISITAR A FEDERASUL NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS E VISITAR A EXPOINTER NA CIDADE DE ESTEIO/RS, COM SAÍDA DIA 27/08/2019 ÀS 6HRS E RETORNO DIA 28/08/2019 ÀS 18HRS, CFME MEMRORANDO INTERNO 094/2019.
0,00
344,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/08/2019
VALOR REFERENTE 01 DIÁRIA E 1/3 DE DIÁRIA A FIM DE VISITAR A FEDERASUL NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS E VISITAR A EXPOINTER NA CIDADE DE ESTEIO/RS, COM SAÍDA DIA 27/08/2019 ÀS 6HRS E RETORNO DIA 28/08/2019 ÀS 18HRS, CFME MEMRORANDO INTERNO 094/2019.
344,00
23/08/2019
VALOR REFERENTE 01 DIÁRIA E 1/3 DE DIÁRIA A FIM DE VISITAR A FEDERASUL NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS E VISITAR A EXPOINTER NA CIDADE DE ESTEIO/RS, COM SAÍDA DIA 27/08/2019 ÀS 6HRS E RETORNO DIA 28/08/2019 ÀS 18HRS, CFME MEMRORANDO INTERNO 094/2019. LIQUIDADO CFME AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA SICOE TELMO P. PRASS.
344,00
26/08/2019
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 011002/2019
TELMO PEDRINHO PRASS - 24050
344,00
TOTAL
344,00
344,00
344,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
