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Última atualização realizada em 16/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: LUIZ CESAR THOMAS 70857890000

Dados do Empenho

Número do empenho:	11004	Data de lançamento:	23/08/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	M D E-20

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3.00	CARTUCHO DE TINTA HP 57 COLORIDO 18 ML VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA DESTINADOS PARA USO NA EMEF ALFREDO BRENNER, CFE PREGÃO 048-2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 83-2018, MEMORANDO SE 854/2019.	58,00	174,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/08/2019	CARTUCHO DE TINTA HP 57 COLORIDO 18 ML VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA DESTINADOS PARA USO NA EMEF ALFREDO BRENNER, CFE PREGÃO 048-2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 83-2018, MEMORANDO SE 854/2019.	174,00
02/09/2019	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 890/025675331 ANEXA E ATESTADA PELA RESP. PELO SETOR DE ALMOXARIFADO ROBERTA SCHUMACHER.		174,00
12/09/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862284 PAGTO. REF. EMPENHO 011004/2019 LUIZ CESAR THOMAS 70857890000 - 27167			174,00
TOTAL		174,00	174,00	174,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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