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Última atualização realizada em 16/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: PAULO DENIZ WOHLENBERG ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	11005	Data de lançamento:	23/08/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	M D E-20

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3.00	CARTUCHO HP 21 BLACK. COMPATÍVEL C/ IMPRESSORA HP DESKJET D2460 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA DESTINADOS PARA USO NA EMEF ALFREDO BRENNER, CFE PREGÃO 048-2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 86-2018, MEMORANDO SE 854/2019.	39,50	118,50

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/08/2019	CARTUCHO HP 21 BLACK. COMPATÍVEL C/ IMPRESSORA HP DESKJET D2460 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA DESTINADOS PARA USO NA EMEF ALFREDO BRENNER, CFE PREGÃO 048-2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 86-2018, MEMORANDO SE 854/2019.	118,50
30/08/2019	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA DESTINADOS PARA USO NA EMEF ALFREDO BRENNER, CFE PREGÃO 048-2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 86-2018, MEMORANDO SE 854/2019.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 1027 ANEXA E ATESTADA PELA RESP PELO ALMOXARIFADO ROBERTA SCHUMACHER.		118,50
09/09/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862275 PAGTO. REF. EMPENHO 011005/2019 PAULO DENIZ WOHLENBERG ME - 26790			118,50
TOTAL		118,50	118,50	118,50
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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