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Última atualização realizada em 09/06/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: ASSOCIAÇÃO INDEPENDENTE DOS ARBITROS DE CRUZ ALTA

Dados do Empenho
Número do empenho: 11006 Data de lançamento: 23/08/2019
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Apoio aos Jogos Escolares
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: ESCOLA RINCAO SECO
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO ARBITRAGEM VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA O TORNEIO INTERESCOLAR PROMOVIDO PELA EMEF RINCÃO SECO NO DIA 23/08/2019, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 847/2019 E ORDEM DE SERVIÇO 3819/2019. 500,00 500,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/08/2019 SERVIÇO ARBITRAGEM VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA O TORNEIO INTERESCOLAR PROMOVIDO PELA EMEF RINCÃO SECO NO DIA 23/08/2019, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 847/2019 E ORDEM DE SERVIÇO 3819/2019. 500,00
12/09/2019 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA O TORNEIO INTERESCOLAR PROMOVIDO PELA EMEF RINCÃO SECO NO DIA 23/08/2019, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 847/2019 E ORDEM DE SERVIÇO 3819/2019. LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 508 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES. 500,00
18/09/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA O TORNEIO INTERESCOLAR PROMOVIDO PELA EMEF RINCÃO SECO NO DIA 23/08/2019, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 847/2019 E ORDEM DE SERVIÇO 3819/2019. LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 508 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES. 485,00
18/09/2019 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 11006/2019 15,00
TOTAL 500,00 500,00 500,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 12/09/2019 15,00 5259/2019 Lançada
TOTAL   15,00