Nome do Credor: WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
11021
Data de lançamento:
26/08/2019
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Assistência Farmacêutica
Função:
Saúde
Subfunção:
Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:
Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa:
3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS
Natureza da despesa:
POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
OUTROS, TONER XEROX 3020
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) TONER PARA AS IMPRESSORAS DA FARMÁCIA DO PAM, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 2187/2019 E ORDEM DE COMPRA 3827/2019.
108,00
216,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/08/2019
OUTROS, TONER XEROX 3020
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) TONER PARA AS IMPRESSORAS DA FARMÁCIA DO PAM, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 2187/2019 E ORDEM DE COMPRA 3827/2019.
216,00
11/09/2019
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 002/10487; ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V P DAS CHAGAS.
216,00
13/09/2019
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 002/10492; ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V P DAS CHAGAS.
216,00
13/09/2019
ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO DEVIDO DANFE CANCELADA PELA EMPRESA.
-216,00
18/09/2019
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 330086
PAGTO. REF. EMPENHO 011021/2019
WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA - 15037
216,00
TOTAL
216,00
216,00
216,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
