Nome do Credor: WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
11023
Data de lançamento:
26/08/2019
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:
3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS
Natureza da despesa:
POSTO DE SAÚDE - JARDIM
Fonte de Recurso:
ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, TONER SAMSUNG MLT D101
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONER DESTINADO PARA O POSTO DE SAÚDE ESF JARDIM, CFME ORDEM DE COMPRA 3828/2019 E MEMORANDO INTERNO SS/AB 2218/2019.
78,00
78,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/08/2019
OUTROS, TONER SAMSUNG MLT D101
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONER DESTINADO PARA O POSTO DE SAÚDE ESF JARDIM, CFME ORDEM DE COMPRA 3828/2019 E MEMORANDO INTERNO SS/AB 2218/2019.
78,00
11/09/2019
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 002/10487; ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V P DAS CHAGAS.
78,00
13/09/2019
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 002/10491; ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V P DAS CHAGAS.
78,00
13/09/2019
ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO DEVIDO DANFE CANCELADA PELA EMPRESA.
-78,00
19/09/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 011023/2019
WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA - 15037
78,00
TOTAL
78,00
78,00
78,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
